Økonomi og budget
Institutionen har nogle økonomiske rammer, budgetter, vi skal arbejde indenfor. Budgettet er beregnet udfra dels en gennemsnitlig pladspris for København, dels institutionsspecifikt for udgifter som husleje, el med videre. Lederen og forældrebestyrelsen har ansvaret for, at budgetterne overholdes. Budgetterne reduceres, hvis vi ikke konstant har det korrekte antal indskrevne børn. Budgetfordelingen foretages af forældrebestyrelsen i samarbejde med personalet, udfra principperne i denne årsplan. Det betyder for eksempel, at børnene får tilbudt mad flere gange dagligt, at institutionen har de daglige fornødenheder, bleer etc., at lønbudgettet bruges til løn, så vi kan ansætte uddannede pædagoger og også har et vist overskud til vikarer.
Vi får udmeldt flere budgetter, som vi frit kan flekse mellem, og hvor vi kan (skal) overføre over / underskud til efterfølgende år:
Lønbudget, som udregnes på baggrund af en gennemsnitsløn for alle københavnske daginstitutioner; skal dække lønudgifter til det fastansatte personale og til vikarer.
Driftsbudget, som skal dække de daglige indkøb, ture og så videre.
Vedligeholdelsesbudget, som skal dække mindre vedligeholdelsesarbejder ude og inde efter en af bestyrelsen vedtaget vedligeholdelsesplan. Overskud kan overføres til følgende år. I løbet af 5 år fra 1/1-04 skal det udmeldte budget til vedligeholdelse være brugt til dette formål.
El- gas og varmebudget. 50 % af et eventuelt overskud går til en pulje, hvis formål er at finansiere spareforanstaltninger i daginstitutioner generelt.
Kursusbudget til uddannelse af personalet. Kan ikke overføres til følgende år.
Det udmeldte driftsbudget er ikke udspecificeret. Beløbene herunder er forældrebestyrelsens fordeling.
Lønbudget 2007: | |
Lønninger, inkl. praktikant- og vikarløn | 6.139.934kr. |
Kompensation for lang åbningstid | 73.064 kr. |
I alt | 6.212.998 kr. |
Det fleksible driftsbudget 2007 | |
Kursusbudget | 9.660 kr. |
Rengøring, bleer m.v. | 110.161kr. |
Inventar, legetøj | 25.000 kr. |
Forplejning | 170.000 kr. |
Beskæftigelse, ture m.v. | 35.000 kr. |
Kontor | 25.000 kr. |
Annoncering | 1 kr. |
Diverse, bl.a. kursus, foredragsholdere, firmabehandler etc. | 50.000 kr. |
I alt | 424.822 kr. |
Ordinært vedligeholdelsesbudget 2007: | 60.948 kr. |